各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算（草案），请予审议。

　　一、2004年财政预算执行情况
　　2004年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，全区人民坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，认真执行区人民代表大会通过的各项决议，创新体制、调整结构、夯实基础、深化改革，预算执行情况良好，各项指标圆满完成。
　　（一）2004年财政收支预算执行情况
　　全区地方财政收入完成115000万元，为预算的124.2％，比上年增加25458万元，增长28.4％。
　　主要收入项目完成情况是：增值税完成22974万元，比上年增长46.5％；营业税完成32444万元，比上年增长3.1％；企业所得税完成32470万元，比上年增长340.4％。三大主体税收完成87888万元，占地方财政收入的76.4％，比上年增长61.2％。
　　区第五届人民代表大会第一次会议批准的全区2004年度财政支出预算为146800万元，执行中，财税部门努力组织财政收入、各部门积极争取市级专项资金，实现财力220880万元。增加的财力主要用于：保证了全区干部职工、离退休人员职务补贴和规范公务员工资；促进了构建解决“三农”问题长效机制的进程；加快了社会保障体系建设；加大了城市基础设施投入；支持了教育、卫生、科学、文化事业发展。经报请区五届人大常委会第七次会议批准，年终财政支出预算调整为217000万元，比年初预算调增70200万元。
　　全区财政支出完成217680万元，为调整预算的100.3％，比上年增加40082万元，增长22.6％。
　　主要支出项目情况是：农业三项支出23107万元，比上年增长40.9％；教育支出43247万元，比上年增长27.9％；科学支出729万元，比上年增长38.3％；抚恤、救济支出8015万元，比上年增长19.7％；基本建设和城市维护费支出17888万元，比上年增长31.9％；公检法司支出16351万元，比上年增长27.4％。需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。
总体看来，2004年预算执行的主要特点是：财政收入超额完成，并实现了高基数上的高幅增长；财政支出总量逐年增加，支出结构进一步优化，公共保障能力有所增强；筹融资工作取得新突破，城市基础设施建设投入是前四年的总和；财政管理改革继续深化，资金使用效益不断提高。
　　（二）2004年财政所做的主要工作
　　2004年，我们始终坚决贯彻国家宏观调控政策，全力组织财政收入，克服政策调整期给收入增长带来的波动，净化税源、夯实税基，注重培育稳定的财源，着力创建促进收入稳定增长的长效机制。经过努力，财政收入增量达25458万元，创历史新高。
　　同时积极推进财政支出管理改革，向资金管理要效益，确保社会稳定、政权建设、事业发展。特别是在规范公务员工资等政策性增支压力空前的情况下，争取市级资金76700万元，确保了增资政策的顺利实施和各项工作的扎实推进。
　　2004年实现了财政收支平衡，略有结余，保证了社会稳定和各项事业全面发展。全年工作重点体现了“三个突出”：
　　1、突出协调发展，灵活运用财政政策和资金手段，促进财政职能的有效发挥
　　深入贯彻“发展是第一要务”的方针，推进实施工业强区战略，统筹工业发展。牢固树立全面、协调、可持续的科学发展观，处理好生财、聚财、用财的关系，做大财政“蛋糕”。进一步完善税源建设长效机制，企业挖潜改造支出13735万元，加快了我区工业结构调整步伐，促进了现代制造业和高新技术产业的健康发展。2004年共引进30余家投资千万元以上工业企业，有效地推动了我区工业向纵深发展。
　　以实现经济可持续发展为目标、以“强二、优一、兴三”为原则，统筹工农业协调发展，打造具有房山特色的生态农业、绿色经济。安排资金300万元对种植红小豆农户进行直补，有效推动了特色农业发展，带动了全区2万余农户增收；推进山区生态富民，设立专项资金构建山区生态林补偿机制，安置了农村4746名富余劳动力，使其生活方式由“靠山吃山”向“养山就业”转变；深化农业结构调整，财政扶持的磨盘柿、食用菌、红小豆、奶牛业等一批产业基地规模继续扩大，农业产业化链条得到进一步延伸。
　　加强基础设施建设，优化区域发展环境，统筹经济社会协调发展。充分发挥公共财政职能，转变财政支持经济社会发展的方式，多渠道筹集建设资金。通过财政贴息、整合贷款担保资金等手段，放大财政资金的杠杆效应，保证了2004年政府承诺的为民办实事的市政重点工程逐一落实。融资12个亿，重点用于京周公路、良坨路、岳李路、房山南斜街、北关东西路等城市主干道路改扩建。从我区区情出发，推进生态建设，刺猬河城区段3.4公里全部按生态治河标准建设，建成了半壁店和东南召垃圾填埋厂，完成了良乡卫星城城中水回用工程等一大批城市基础设施建设项目。治理大气污染，进行锅炉改造，增加绿地面积1800万平方米，改善了我区城市功能和环境状况，促进了人与自然、经济与社会的协调发展。
　　2、突出为民理财，切实做到以“众人之财”办好“众人之事”，努力维护广大人民群众的切身利益
　　关注“三农”问题，着力构建解决“三农”问题的长效机制，切实保证增民之利。取消农业税、农业特产税，直接减轻农民负担727万元，并增加村干部工资和低收入村补助资金1608万元，保障了村级组织正常运转。支出1588万元，对种植小麦和玉米的农户实施直接补贴，提高了农民种粮积极性。区乡两级配套资金2194万元，完成村村通油路110公里；落实资金2531万元，支持山区险户搬迁工作，使10个山区乡共668户、2228人生活居住环境极大改观。筹资2850万元，对失地农民进行补偿，为1647人缴纳了养老保险和医疗保险，解决了农民的后顾之忧。
　　加大社会保障工作力度，履行财政公共服务和保障职能，努力做到解民之困。支持医疗保障体系建设，拨付资金2372万元，用于各医院购置医疗设备、社区卫生服务站及乡镇卫生院急救体系建设；全面推行新型农村合作医疗制度，参保农民达到28.6万人，覆盖率为66％，有效地减少了农民因病致贫、因病返贫现象的发生。健全就业援助制度，安排再就业经费1200万元，开发公益性就业岗位、再就业培训及职业介绍,使2931人重新走上了工作岗位。继续做好城乡低收入群体的救助工作，及时调整标准，累计将3100万元低保资金及时发放到两万多人手中，让特困人群充分感受到了党和政府的温暖。
　　不断推进“科教兴房”进程，强化基础教育体系，逐步实现优民之教。重点支持中小学布局调整，优化我区教育结构，筹措资金11350万元，用于房中申办示范高中校建设、区少年宫搬迁、良中校舍新建等工程，保证了优质高中校的扩招。农村办学条件得到进一步改善，信息化建设得到加强，教育校园网建设基本完成，义务教育均衡发展。房山区教育工作初步实现了从“基础薄弱”向“较高标准”的跨越。免除外来务工人员子女借读费、农村低保家庭学生的教科书费及杂费，支持教育事业发展，体现了政府对弱势群体的人文关怀。
　　3、突出依法理财，不断深化、完善各项财政改革，把体制机制创新作为财政工作的根本动力
　　认真贯彻《预算法》、《北京市预算监督条例》等法律法规，坚持依法理财。农业、教育、卫生、科学、文化支出都达到了法定增长比例。2004年教育支出突破4个亿，经费在确保“三个增长”的同时，提前一年落实了京教财[2001]47号文件规定的中小学公用经费标准。提高行政管理能力，加强执政能力建设，深入学习《行政许可法》，积极推进政务公开。大力宣传《会计法》，加强会计信息质量检查，对违规违纪操作进行处罚，严肃了财经纪律。
　　公共财政支出管理体制改革日益深化。预算管理改革工作稳步推进，部门预算改革取得阶段性成果，预算内、外资金统一管理，实现了综合预算，推进了预算管理体系的完善。国库集中收付制度改革逐步深化，公务员工资全部实行国库统一发放，减少了资金周转环节。会计集中核算试点工作得以完善，制定了《行政事业单位预算会计工作职责和程序》、《备用金管理暂行办法》，强化了财务收支管理，推进了会计集中核算工作的规范化、制度化。政府采购工作成效显著，2004年实际完成政府采购资金10826万元，节约资金638万元，节约率为5.6％。实施行政事业单位职工取暖补贴货币化改革，制定了《房山区取暖补贴办法》，将1303万元补贴资金在取暖季来临之前发放到位，保证了财政资金的公平和透明。
　　各位委员，2004年的财政工作在全区人民的共同努力下，取得了一定的成绩。同时，仍存在着一些问题：一是公共财政体系不够完善，财经秩序不够规范，与加强执政能力建设的要求还有较大差距。二是财政收支矛盾仍然尖锐。财政支出刚性很强，经济社会各方面发展又对财政提出了更高的要求，支出压力居高不下。三是经济总量不足，税源可持续增长能力还不强，招商引资质量有待提高。上述问题我们必须高度重视，要在科学发展观和“五个统筹”的指导下，本着依法理财的原则，通过健全和完善公共财政职能，深化财政改革，加强基础工作，着力加以解决。

　　二、2005年财政预算草案
　　根据北京市财政工作会议精神和区委、区政府对财政工作的总体要求，结合现行财政体制，参照我区2004年财政收支完成情况，2005年财政预算草案编制的指导思想是：认真贯彻落实十六届三中、四中全会精神，坚持以人为本，牢固树立和落实科学的发展观，按照“五个统筹”的要求，大力培植财源，严格收入征管，保持财政收入稳定增长。落实全国经济工作会议精神，实施稳健的财政政策，进一步深化财政改革，本着“量入为出，收支平衡”的原则，依法理财、合理用财，努力促进全区各项事业持续、快速、健康发展。
　　根据上述指导思想,我区2005年财政收支预算主要安排情况是:
　　（一）财政收入预算安排
　　2005年财政收入预算安排121800万元，按可比口径（扣除异地注册企业税收）比2004年增加15900万元，增长15％。
　　（二）预计财力情况
　　2005年全区财力预计实现183000万元，其中：财政收入121800万元，体制返还补助48000万元，各项转移支付及决算补助资金10000万元，上年结余3200万元。
　　（三）财政支出预算安排
　　根据财力情况，贯彻“区别对待、有保有压、确保重点、兼顾全局”的原则，2005年财政支出预算安排183000万元,同口径比上年增加36200万元,增长24.7％。支出预算安排如下：
　　全区基本需求支出126500万元，同口径比上年增加18000万元，增长16.6％，占总支出的69.1％；重点工程项目及事业发展支出34500万元，占总支出的18.9％；政府贷款还本付息及入区企业政策奖励资金16500万元，占总支出的9％；预备费安排5500万元，占总支出的3％。支出的主要项目是：
　　　　1、基本建设和城市维护费支出安排8760万元，用于城市基础设施建设。
　　　　2、企业挖潜改造支出安排6500万元，用于促进经济结构优化和技术升级，加快培育高新技术产业群。
　　　　3、科技、科学支出安排770万元，比上年增长20.3％。用于加大科技人才培养、科学普及的投入力度，推进技术创新。
　　　　4、农业三项支出安排10695万元，比上年增长15％，高于经常性收入增长。主要用于农业基础设施和重点城镇建设，加快农业产业化进程，加强农民培训，促进农业发展，农民增收。进一步解决人畜饮水问题，完善生态林补偿机制。
　　　　5、教育事业费支出安排39400万元，比上年增长15.2％，高于经常性收入的增幅。重点支持中小学布局调整，改善农村办学条件。
　　　　6、卫生事业支出安排7600万元，比上年增长14.8％。用于加强公共卫生应急机制建设，增加社区、农村公共卫生设施投入。
　　　　7、社会保障支出安排26000万元，比上年增长28.1％。用于推进再就业工程，完善社会救助体系，构筑社会的“减震网”和“安全阀”。
　　　　8、行政管理费支出安排36000万元，保证党政机关正常运转，确保政治稳定。
　　　　9、公检法司支出安排14600万元，确保政法部门履行职责的资金需要，维护社会稳定。
　　　　10、其他支出安排2840万元，主要用于不可预见的支出，增强突发事件的保障能力。
　　2005年的财政收支预算编制在收入上考虑了各税种的增减因素，在支出上考虑了各项增支政策的出台和各项事业的发展，充分体现了构建公共财政框架，促进经济增长方式转变的原则，是实事求是的，经过努力是完全可以实现的。

　　三、贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，努力完成2005年预算任务
　　2005年是贯彻落实党的十六届四中全会精神的重要一年，也是全面实现十五计划目标、衔接“十一五”发展的重要一年。圆满完成全年预算，对促进经济社会协调发展具有举足轻重的意义。为此，要认真落实科学发展观，采取积极有力的措施，确保全年预算任务顺利完成。
　　（一）坚持发展是第一要务，积极促进经济与财政收入的双增长
　　发展是硬道理，促进经济和社会发展始终是财政的首要任务。要充分运用财税杠杆，探索财政收入可持续增长的新方式。着重研究可持续税源的培育，提高税源引进质量，把保护现有重点税源和引进具有稳定税收的大型企业作为工作的重点；推进实施工业强区战略，建立工业强区发展专项基金，运用财政政策和财政手段扶持现代制造业和现代服务业，打造我区的新型工业化产业体系；抓住南水北调工程和北京市空间布局修编带来的机遇，加快推进我区主导产业和优势行业的发展，增强区域经济发展的竞争力；大力促进非公经济的规模壮大和质量提高；继续规范税收秩序，制定奖励乡镇超收的新办法，进一步调动各部门组织收入的积极性，推动全区经济与财政收入持续稳定增长。
　　（二）坚持投融资体制创新，加速城市化进程
　　利用北京市城乡一体化的倾斜政策，积极争取市级资金，推动我区城市化建设；巩固政银合作成果，建立全区基础设施项目库，集中财力重点投向增强城市功能的基础设施建设；充分运用财政贴息资金方式，统筹城乡经济协调发展；通过项目发布会等方式，加强重点企业与银行间信息沟通，广泛吸纳社会投资，推进区域经济加速发展。
　　（三）坚持与时俱进，依法推进各项财政改革
　　加强预算管理，硬化预算约束，严格控制临时预算的追加，深化以综合财政预算为核心的预算编制改革。抓好预算内外资金收支统管工作，将预算外资金全部纳入预算内管理。推进会计集中核算进程。加快国库集中收付制度改革，强化工资统一发放管理。推动政府采购向纵深发展，扩大政府采购范围和规模，提高政府采购支出占财政支出的比重。加强专项资金的管理与审计，强化财政资金使用绩效评估，逐步建立一整套科学有效的评价体系。
　　（四）坚持“为民理财”，努力推动社会各项事业全面发展
　　调整和优化财政支出结构，确保各项事业支出的需要，促进经济社会协调发展。继续实施“科教兴房”战略，在增加教育投入的同时，进一步整合教育资源，加大学校布局调整力度，促进中小学校均衡发展；重点解决“三农”问题，从提高农业综合生产能力出发，扶持农业龙头企业扩大规模，提高产品档次，打造农业品牌，推动农业产业化进程，促进农业增效、农村发展、农民增收，逐步实现城乡之间和谐发展；保证卫生经费依法增长，加强社区建设，完善社区服务功能，增加社会保障投入，切实做好城乡居民最低生活保障工作，扩大就业渠道；落实政府为民办实事项目，使广大居民得到更多实惠。
　　（五）坚持依法理财，夯实基础工作
　　加强财政收支监督，促进财政监督与管理相协调。积极适应财政管理制度改革，建立起新型的财政监督机制。强化财政法制建设，建立健全财政部门内部监督约束机制，提升财政监督管理水平。加快金财工程建设，建立财政专网信息平台，以“财政专网”为纽带，借助决算、部门预算和各部门项目库，夯实基础数据，建立信息共享平台，促进财政管理的规范化和科学化。
　　当前我区正处在经济社会快速发展的关键时期，需要办的急事、大事很多，但财政资金供给的可能与方方面面的需求是一个长期存在的矛盾。因此，各部门、各单位仍需牢记“两个务必”，大力弘扬艰苦创业、厉行节约、勤俭办事的作风。对财政资金要精打细算、妥善使用，坚决反对大手大脚、铺张浪费行为。坚持一切从实际出发，按客观规律办事，既要积极进取，又要量力而行，切忌盲目攀比，坚决不搞劳民伤财的“形象工程”。牢固树立全心全意为人民谋利益的政绩观，勤俭办一切事情，降低政府运行和管理成本，多集中财力办群众关心、人民满意的实事、好事，在实践中把最广大人民群众的根本利益实现好、维护好、发展好。
　　各位代表，2005年的预算任务十分艰巨，我们要继续认真践行“三个代表”重要思想，全面贯彻落实党的十六届四中全会精神，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督与支持下，努力完成这次会议确定的各项财政任务，紧紧依靠全区人民，锐意改革、扎实工作，为促进全区经济和社会事业发展做出更大的贡献！