各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会提出房山区1999年财政预算执行情况和2000年财政预算（草案）的报告，请予审议。
　　一、1999年财政预算执行情况
　　1999年是令人难忘的一年，全区各条战线广大干部群众，在市委、市政府和区委的正确领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，认真贯彻党的十五大精神，认真执行区人民代表大会通过的各项决议，进一步解放思想、团结拼搏、克服困难、扎实工作，稳步推进各项改革，加快经济结构调整，全区国民经济保持了适度快速增长的良好态势。在此基础上，1999年财政预算执行情况良好，当年财政收支平衡，略有结余。
　　现将主要情况报告如下：
　　1999年我区地方财政收入完成33576万元，为年初预算的104.6%，比上年增长17.2%。
　　主要收入项目完成情况是：
　　（一）营业税完成17440万元，为预算的120.3%。
　　（二）农牧业税和耕地占用税完成1564万元，为预算的129.3%。
　　（三）企业所得税完成9153万元，为预算的121.2%。
经区第四届人民代表大会第一次会议批准，我区1999年财政支出预算为41600万元。在预算执行过程中，由于按照有关规定，年初预算中不含市级追加专项收入，因此，造成年初预算与年终决算口径不一致。经报请区四届人大常委会第六次会议批准，1999年的财政支出预算调整为69959万元，比上年增长16.6%。
　　主要支出项目完成情况是：
　　（一）支农支出完成4754万元，为调整预算的100%。
　　（二）教育事业费支出完成19997万元，为调整预算的100%。
　　（三）卫生经费支出完成4089万元，为调整预算的100%。
　　（四）城市维护费支出完成1700万元，为调整预算的100%。
　　（五）行政管理费支出完成6707万元，为调整预算的100%。
　　（六）公检法支出完成5061万元，为调整预算的100%。
　　（七）其他支出完成3201万元，为调整预算的100%。
　　1999年财政收入保持了稳步增长，财政支出继续贯彻了“保证重点，优化支出”的原则，首先优先保证了正常维持费的支出，保证了新出台政策的落实；其次重点支持了农业、教育、卫生和公检法司等事业发展；积极筹措资金，支持粮食流通体制改革，为全区社会稳定、政治安定和各项事业的发展做出了应有的贡献。现将主要情况报告如下：
　　（一）强化财政职能，狠抓增收节支
　　1999年，针对我区财力十分紧张、供需矛盾十分突出、资金调动极为困难的实际情况，我们始终把集中财力办大事、投入资金讲效益、勤俭节约过紧日子的原则贯穿到财政工作的始终。
　　1、采取有力措施积极组织财政收入。一是积极配合税务部门，对应征的预算收入，避免截留、占用或者挪用预算收入；二是财政本身加大征收、清欠力度；三是继续与纳税大户签订协议，调动征收部门和纳税单位的积极性，为圆满完成年初预算奠定了基础；四是财政、税务、工商等部门组成联合检查小组，清理校办企业和福利企业，堵塞漏洞，努力增加财政收入。
　　2、严格控制财政支出。一是加强对预算支出的管理和监督，采取自查、抽查的方式，加强了财政专项资金的跟踪反馈；二是坚持一支笔审批制度，严格预算管理；三是对每笔款项都认真调查，提出意见，争取少花钱多办事。
　　3、积极进行四项改革，从源头上治理腐败。一是对全区2万吨冬季供暖用煤实施了政府采购，不仅保证了我区冬季正常供暖，而且节约资金50万元；二是对全区32个行政、事业单位实行汽车定点加油；三是在区检察院实行了代发工资试点工作；四是区工业总公司系统进行了会计统管委派工作试点，并取得了成功。
　　（二）落实九项优惠政策，加强农业的基础地位
　　1999年，支援农业生产支出4754万元，为农业发展主要做了以下几方面工作：
　　1、进一步加强水利基础设施建设。1999年共完成山区水利富民工程3366处，增加和改善良田灌溉面积15.8万亩，建成山区综合开发示范小区15个。
　　2、加大对生态环境治理和林果富民支持力度。完成了永定河绿化工程和风景旅游区绿化美化。并新建果园1万亩，老果园改造2万亩。对府前广场绿化给予了资金支持。
　　3、突出农民主体发展家庭养殖。现已初步建成养殖小区51个，1999年新发展养殖专业户19787户，养殖品种达到55个，群众从事养殖业特别是特种养殖业的积极性空前高涨。
　　4、扶持市场、保障和服务体系建设，为农业发展提供保障。1999年，我们支持了全区42个不同所有制的各类专业合作经济组织建设。同时筹措资金对我区8个主产粮区的农场试行了投保措施，投保面积15万亩，从而提高了农民防御自然灾害的能力，为农民增收提供了有力保证。
　　5、为了改善山区人民生存环境，支持了山区180户800多口人搬迁。
　　（三）继续增加对教育的投入，促进文教卫生事业的发展
　　1、1999年教育事业费支持完成19997万元，比上年增长16.2%。支持重点：一是为发展山区教育，改善山区办学条件，对霞云岭、蒲洼、十渡等七个山区乡镇的校舍改造、更新锅炉等工程给予了大力支持；二是配合区府东移，支持了良乡北师大附中的校舍建设及购置教学设备；三是为发展职业教育，支持了职高购置设备、二职高分校建教学楼；四是对师范学校转制为高中，建实验楼给予了支持。
　　2、1999年卫生经费支出4089万元，比上年增长21.7%。主要是支持了良乡医院扩建、重点医疗设备的购置和16所乡镇卫生院的房屋修缮及设备维修。
　　（四）增加对公检法司的投入，确保社会稳定和政治安定
　　1999年公检法司支出完成5061万元（含市下划业务费），比上年增加2175万元，增长75.4%。重点保证了国庆50周年和澳门回归活动的安全顺利开展；保证了公安干警值勤、车辆、计算机网络建设资金的需要；保证了我区打击贩毒、加强禁毒工作的开展；保证了“148”法律热线的及时开通。
　　（五）加强预算外资金管理工作
　　为贯彻《北京市行政事业单位行政事业性收费和罚没收入全面实行收支两条线管理实施办法》，首先，我们在深入调查摸清底数的基础上，研究制定了符合我区实际的“收支两条线”管理实施细则和实施办法，从政策上保证了此项工作的顺利实施；其次，采取自查自报和逐户核对相结合的办法，完成了“收支两条线”的工作。全区61个有执收执罚行为的单位和28个乡镇办事处全面实行了“收支两条线”管理，入户率达100%。
　　为加强预算外资金管理，加强执收单位的法制观念和责任心，我们对全区各行政事业单位的银钱收据、罚没款（物）收据进行了年鉴、更换，共换证403个。
　　（六）做好社会保障的宣传和基础工作
　　由于我区的社会保障工作处在起步阶段，因此，我们注重在宣传和基础工作上下功夫。一方面我们家大力宣传力度，举办了培训班，开展了大规模的咨询服务活动。另一方面我们对全区所属的行政、事业离退休人员的基本情况和伤残军人家属、复员军人的抚恤事业费的使用情况进行了全面调查，从而为做好今后社保工作打下了良好的基础。
　　（七）加强国有资产管理，提高资产运营效益
　　1999年，国有资产管理部门在完成存量统计和产权登记年检的基础上，积极参与了企业改革：一是参与筹建上市公司，对划入上市范围的商贸集团、水泥集团等进行了财务清理。二是参与政法机关和驻区部队所办企业的注销划转工作。同时紧紧围绕企业改制做好评估工作，全年共进行评估立项12项，已确认10项；全年立项2972万元，确认2586万元。
　　（八）积极筹措资金，支持我区各项事业发展
　　1999年共引进专项资金22535万元，重点支持了我区农业、教育、科技、卫生等各项事业的发展。
　　各位代表，1999年财政预算执行情况总的看是好的，但也存在一些值得注意的问题：一是受市场制约和政策影响，煤炭行业关井压产和对粘土砖的限制使用，建筑业多年来存在的资金短缺、周转不灵，加之无序市场导致的企业垫资施工、建设单位工程款无限期的拖欠等问题越来越突出的显现出来；二是由于国际不可抗力的增支政策，使财政支出增长过快，供需矛盾日益突出；三是财政支出结构不尽合理，部分资金的使用效益有待提高。这些问题要在今后的工作中着力加以解决。
　　二、2000年财政预算草案
　　根据北京市财政体制改革精神，结合我区1999年财政收支实际完成情况，综合考虑2000年实行新的财政收支增减变化，2000年全区财政预算草案编制的指导思想是：坚持以邓小平理论为指导，认真贯彻北京市财政工作会议精神和区委、区政府今年经济工作的安排意见，落实新的财政管理体制，深化国有资产管理体制改革，支持科教发展，大力推进国有企业改革，加强收入征管，优化支出结构，完善预算管理，确保财政收支平衡。
　　根据上述指导思想，2000年全区预算草案是：
　　（一）财政收入
　　1、新的财政体制以1998年为基数，实行彻底分税。营业税、企业所得说等主体税种作为共享税，市和区五五分成。按新财政体制计算：我区1998年收入为40492万元。1999年财政收入为44540万元，比1998年增长10%。2000年收入预算安排49000万元，比1999年增长10%。
　　2、新的财政体制基本原则是保证基本需求，即按人员标准和定编人数核定人员经费和公用经费。经测算，主体税种市区五五分成，为保证基本需求市财政通过转移支付办法补助16487万元。
　　3、由于事权下放财权，市财政下放市专项7361万元。
　　以上三项构成区财力72848万元。
　　主要情况是：
　　1、税收入安排45090万元，其中增值税安排13900万元，营业税安排12550万元，企业所得税安排4260万元，三项收入占税收收入68.1%，收入主要来源是新的财政体制实行彻底分税，取消了级次，采取属地征收的办法。
　　2、非税收安排3700万元，主要是我区罚没收入、专项收入形势较好，通过进一步加强管理，该项收入有望进一步增加。
　　3、基金收入安排210万元，主要是地方税费附加收入。
2000年我区财政收入计划安排比上年增长10%，虽然面临诸多困难，但同时也具备多方面的有利条件。一是市对区县财政体制的改革，彻底打破了财政收入的分级管理，随着事权财权的下移，充分调动了区县政府增收的积极性；二是燕房合作将促进我区的经济发展，燕化集团发展需求与房山区地方优势相结合，拓宽了双方合作领域，必将带动我区经济的发展；三是国有资产管理体制改革将进一步推动企业转换经营机制，现代化企业制度的建立将促进我区企业较快的发展；四是良乡卫星城的龙头作用越来越明显，与大专院校、科研机构的合作为我区扩大开放、加快发展提供了契机。只要我们认清形势，明确目标，争取更快的发展，我们就一定能够完成增长10%的目标。
　　（二）财政支出
　　2000年的支出预算是在1999年预算安排的基础上，充分考虑了人员经费、公用经费和1999年两次增资、市局下放专项、粮权需求等情况，根据新体制实现的财力安排的。2000年支出预算安排72800万元，比1999年调整后的支出预算增加2841万元，增长4.1%。（2000年的支出预算是按新财政体制口径安排的，与1999年年初预算没有可比性。）
　　主要情况是：
　　1、支农支出安排5350万元，增长12.5%。主要用于支持小型农田水利基本建设、绿化美化、社会化服务体系和市场及农民合作经济组织，支持农户发展生产，支持区级以下防汛、防火、防灾和乡镇企业发展等项目。
　　2、教育支出安排22580万元，增长12.9%。主要用于：一是继续加大对山区教育的投入，完成三年脱贫计划；二是支持北师大附中10000平方米综合实验楼建设，迎接2001年示范校验收；三是支持部分乡镇中小学校舍改造，改善办学条件，提高教学水平。
　　3、卫生经费安排4250万元，主要用于卫生系统房屋修缮和购置医疗设备，改善医疗条件，提高防病治病能力。
　　4、基本建设支出安排1600万元，主要用于区里安排的市政等基本建设项目支出，不包括市局安排的专项资金内容。
　　5、企业挖潜改造支出安排500万元，主要考虑了2000年优惠政策及技改项目，不含市追加专项资金。
　　6、行政事业离退休经费安排4602万元，主要是按市局下达区县的离退休人员基本需求内容安排的。
　　7、城市维护费安排2000万元，主要安排了市局市权下放的内容。
　　8、政策性补贴支出安排1892万元，主要考虑了粮权下放和粮食风险基金等内容。
　　9、专项支出安排1320万元，是根据专项收入的内容安排的，主要用于排污费、水资返还和教育费附加支出。
　　10、总预备费支出安排2100万元，是根据预算法的要求预备费按预算支出的3%安排，主要用于当年预算执行中的自然灾害、救灾支出及难以预见的特殊开支。
　　2000年我区的财政支出比上年增长4.1%，低于财政收入增长幅度。重点保证法规明确规定的农业、教育、科技等项目和继续实施积极的财政政策，加大基础设施的投入，足额安排好粮食风险基金，确保国有企业下岗职工生活保障和再就业等重点支出。
各位代表，尽管近几年我区财政收入持续增长，新的财政体制为我区的经济发展带来了新的机遇，但与满足各项事业和经济发展的需要相比，还有很大差距。在今后相当长的时期内，我们必须认真贯彻积极的财政政策，紧抓机遇、团结拼搏，集中财力保重点、办大事，促进我区经济和各项事业全面发展。
　　总之，2000年的财政收支预算安排是实事求是、切实可行的。经过努力是能够圆满完成的。
　　三、认清形势，紧抓机遇，综合运用财政杠杆，促进区域经济发展，努力完成2000年各项财政工作
　　今年是世纪交替之年，是“九五”计划的最后一年。做好今年的工作，对于促进改革开放、保持国民经济持续快速发展有着特别重要的意义。为此，我们要采取有力的措施，确保预算任务的圆满完成。
　　（一）继续落实积极的财政政策，促进全区经济的发展
　　发展是解决我们面临一切问题的关键。我们要认真贯彻落实党中央、国务院继续实施经济财政政策的重大决策，选好投资项目，落实配套资金，加强财政监管，要把有限的资金用在促进经济发展和提高城市功能的关键项目上。要重点保证在建设项目的资金需要，使其尽快建成并发挥效益。要充分发挥财政资金、政策引导作用，培育社会投资主体，解决我区基础设施建设资金严重不足的问题。要认真组织收入，加强税收征管，充分挖掘潜力，坚决堵塞漏洞，严厉打击偷、逃、骗税行为，严禁越权减税、免税和缓税，大力清缴欠税，保证税收及时足额入库，努力做到应收尽收。在加强税收征管的同时，财政部门要和带征部门密切配合，做好对各项基金、罚没收入、土地收益等非税收入的征收工作。
　　（二）认真落实市与区县分税制财政体制
　　市与区县分税制财政体制改革方案经过认真准备，已经实施。其主要内容：一是实行彻底分税；二是在保证区县即得财力的前提下，缩小各区县公共服务能力上的差距；三是贯彻城市管理重心下移的要求，事权财权下移区县；四是建立激励调节机制和实行规范的转移支付制度。按照新财政体制的要求，我们也要和各乡镇重新核定财政管理体制。总的来看，这个新体制是好的，但新旧体制交替中，还有很多工作要做，需要我们共同努力。
　　第一，要转变思想观念，适应彻底分税新体制的要求，大力发展区域经济。企业在“入库级次”上的界限已经打破，各区县辖区内的所有企业都是区域经济和财政收入的来源，已经形成了“你中有我，我中有你”的经济发展格局。发展经济的思路也要有分级向区域转变，站在区域的高度，调整发展政策，优化资源配置，创造最佳效益。
　　第二，要加强预算管理，明确职责分工。通过这次财政体制改革，我区的财力有所增加，但只是满足了人员和公用经费的基本需求，建设资金还要靠我们积极向市里争取和发展经济增加财政收入，责任相应加重。一些原来由市承担的工作将由区县承担。因此，我们要认真做好新旧体制的衔接工作，避免出现大的收支波动，实现收支平衡，保证新体制平稳运行。
　　第三，要开展调查研究，完善区乡财政管理体制。要充分调动乡镇积极性，促进农村经济的发展。
　　（三）进一步改革和完善国有资产管理体制
　　2000年，要建立国有资产管理机构、国有资本营运机构、各类国有投资企业三个层次的国有资产管理体制。要规范国有资产授权经营行为，维护国有资产所有者、营运者、经营者的合法权益，促进国有资产合理流动和优化配置，提高国有资产营运效益和控制力，确保国有资产的保值增值。政府要加强国有资产营运公司的宏观调控和监督管理，完善授权经营方式，要从管理所有国有企业转变为通过产权纽带关系管理国有资产营运公司，并由其管理所属全资子公司、控股公司。
　　（四）改革预算管理制度，提高预算管理水平
　　按照中央的要求，今年要加大预算管理制度改革的力度。我区预算管理要做好以下几点：要强化预算约束，专项支出项目一经确定，预算单位不得随意更改，属于特殊情况、需要变更的，需报区政府审批。财政部门要认真调查研究，广泛征求各部门意见，进一步修订定员定额和定项定额标准，使之更为科学合理。结合政府机构改革，认真做好清产核资工作，做到摸清“家底”，心中有数。继续做好社会保障预算编制工作，探索建立公共支出预算、国有资产经营预算的有效途径。要认真执行预算外资金“收支两条线”，编制综合财政计划。要继续完善政府采购办法，扩大政府采购范围。
　　（五）继续完善社会保障体系，为国有企业改革创造条件
　　按照中央要求，要逐步取消设在企业的再就业服务中心，将目前的“三条保障线”转化为失业保障和城镇居民最低生活保障“两条保障线”，由政府承担起社会保障的责任。财政要会同有关部门，完善再就业政策，推进社区就业、劳务派遣，加快全区劳动力市场建设。要通过增加预算安排、提高社会保障资金征缴率、扩大覆盖面等方式，建立社会保障资金增量供给机制，进一步完善社会保障资金财政专户管理办法，确保社会保障资金专款专用。要配合有关部门，研究制定医疗改革实施方案及配套政策，合理测算和确定职工基本医疗保险缴费率，促进医改方案顺利出台。
　　（六）调整支出结构，加强支出管理，支持各项事业发展
　　从2000年的收支预测来看，我区财政面临很大的压力，财力短缺将是长期存在的困难。因此，必须调整支出结构，集中财力办大事。预算安排必须坚持收支平衡，对一般性支出要管紧、管住。要按照公共财政要求，进一步规范财政供给范围。一是以机构改革为契机，做好行政机关定编定岗工作，清理超编人员，严格控制人员经费；二是积极推进事业单位机构改革，逐步消减事业单位经费支出；三是逐步减少对一般性竞争领域的财政支出。
　　财政要加大支持各项事业发展的力度。继续加大对科技的投入，充分调动科技人才创新、创业的积极性。要在确保教育经费依法增长的基础上，切实做到财政支出中教育经费所占比例，三年内提高4个百分点。要坚持农业的基础地位，财政支农资金的使用要注重改善农业基础设施，支持和引导农民调整种植结构，推动农业产业化建设和农村合作经济服务组织建设，促进科技兴农。要继续支持我区粮食流通体制改革，认真消化粮食挂账，促进消化粮食大库存。
　　（七）强化财政监督管理，完善基础工作
　　要进一步完善财政执法责任制，强化法律意识和法制观念，促进依法理财，依法行政。要加大新《会计法》的宣传、培训力度，在去年会计委派制试点成功的基础上扩大会计委派制范围。要认真贯彻《预算法》，规范财政预算管理和政府理财行为。继续整顿财经秩序，强化审计、财政等部门的监督管理力度，实现监督管理的制度化、经常化。
各位代表，今年我国改革已进入攻坚阶段，做好今年的财政工作，对于保证我区经济持续健康发展和社会稳定，意义重大，财政、财务工作任重道远。我们要在区委的正确领导下，统一思想，坚定信心，抓住机遇，开拓前进，为全面完成财政任务而努力奋斗。