各位代表：
　　我代表房山区人民政府的委托，向大会提出2002年度财政预算执行情况和2003年度财政预算（草案）的报告，请予审议。
　　一、 2002年财政预算执行情况
　　2002年，在市委、市政府和区委的正确领导下，全区人民以“三个代表”重要思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院和市委、市政府的各项方针政策，认真执行区人民代表大会通过的各项决议，迎难而上、团结奋斗、开拓创新、扎实工作，全区经济持续增长，城镇建设稳步推进，人民生活不断改善，财政预算执行情况良好。
　　（一）2002年财政收支情况
　　全区地方财政收入82202万元，为预算的115.9％，比上年增长33.3％。其中：房山地区财政收入54325万元，为预算的114％，比上年增长39％；燕山地区财政收入27877万元，为预算的119.9％，比上年增长23.5％。
　　全区地方财政支出148033万元，为预算的143.7％，比上年增长17.1％。其中：房山地区财政支出133141万元，为预算的149.8％，比上年增长17.5％；燕山地区财政支出14892万元，为预算的105.6％，比上年增长13.3％。
　　第四届人民代表大会第四次会议批准2002年度财政支出预算为103000万元。由于市追加专项资金和财政收入超收，加之陆续出台的增资政策使财政支出刚性增长。因此，经报请区第四届人大常委会第27次会议批准，年终财政支出预算调整为149000万元，比上年增长22546万元，增长17.8％，财政收支平衡，略有节余。
　　主要收入项目完成情况：固定收入（房产税、车船税、印花税、资源税、农业三项税）完成8261万元，比上年增长24.2％。共享收入完成67379万元，比上年增长32.8％。其中：增值税完成14339万元，比上年增长39.6％；营业税完成31196万元，比上年增长38.9％；教育费附加完成5646万元，比上年增长31.6％。非税收入完成6401万元，比上年增长56％。基金收入完成161万元，比上年增长2.5％。
　　主要支出项目完成情况：农业支出13974万元，同口径比上年增长15％；教育支出31231万元，比上年增长27.6％，社会保障和抚恤、救济支出6956万元，比上年增长35.7％；行政事业单位离退休经费支出8900万元，比上年增长1.2％；科技、科学事业费支出576万元，同口径比上年增长20％；城市维护建设费支出4175万元，比上年增长25.3％；卫生事业费支出6772万元，同口径比上年增长13％；公检法司支出12002万元，比上年增长54.2％；企业挖潜改造支出15138万元，比上年增长20.8％；专项支出5583万元，比上年增长44.3％；其他支出4300万元，比上年减少26.8％。增长幅度均达到法定要求。
　　总的来看，2002年我区财政工作取得了显著成绩。财政收入持续保持快速增长，同口径收入总额比1998年增长2.5倍。财政支出结构进一步优化调整，财政资金使用效益进一步提高，公共保障能力得到增强，财政收支继续保持平衡，城市基础设施建设投入逐步扩大，保证了区域经济的可持续发展。
　　（二）2002年为完成财政预算所做的主要工作
　　强化财政政策和资金导向作用，贯彻落实“一要吃饭，二要建设”的财政方针，推动全区经济现代化。围绕区委“打造环境，引进强区实现全区经济跨越式发展”的战略，树立以增长财政收入为中心的区域经济发展观念，继续加大对国有企业改革的支持力度。2002年我们积极筹措资金2739.26万元，用于安置粮食企业库点集并分流职工，现已全部发放到职工手中，促进了粮改工作的正常进行，以财政贴息“四两拨千斤”的方法，支持了区属国有企业的改革深化；建立了促进区域经济发展的重大经济建设项目库，已有17个项目上报市财政，项目总投资5.16亿元；加大对农业的支持力度，积极实施山区水利富民工程，做到了骨干工程与五小工程相结合、与山区农业结构调整相结合、与区旅游开发相结合，大力发展了山区绿色生态农业。下大力气发展养殖小区、专业村、专业户、推进我区农业标准化、产业化更上一个新台阶，加快了农民增收致富的步伐。
　　加大基础设施建设和环保的投入，推进全区城镇化步伐。财政多方筹措资金13270万元，用于良乡卫星城总体规划、府前广场设施修缮、京周公路拓宽、京广铁路五个铁道路口的“平改立”、“引万入良”及小城镇开发建设等重点工程，改善了投资环境，经济发展的辐射力和聚合力明显增强。
　　集中财力支持教育科学文化事业的发展，推进全区社会现代化。2002年用于教育支出为31231万元，比去年增加6758万元，增长27.6％。用于良乡师大附中、房中、良中、师范学校、周口店中学增建9950平方米教学楼、综合实验楼及塑胶操场工程；科学事业费支出316万元，重点支持了11个星火计划项目，8个科技成果推广项目，13个社会发展扶持项目及5个区级科技致富项目，建成了农业远程教育网。科技成果的转化将为我区带来良好的经济效益和社会效益。
　　支持卫生事业发展，今年卫生事业经费支出6772万元，重点支持了良乡医院急诊楼、乡镇卫生院改造及区直医院购置医疗设备，从而改善了城镇居民的就医环境。
　　2、立足创新发展，预算管理改革稳步推进，公共财政框架初步建立。
　　稳步推进部门预算改革，强化预算管理。2002年对全区60个一级预算单位，122个二级预算单位试编部门预算，部门的预算内外收支统筹管理，增强了部门的预算意识，硬化了预算约束，预算的严肃性进一步提高。积极宣传《政府采购法》，规范采购行为，扩大采购范围。2002年共实施政府采购42次，累计采购支出资金3577.26万元，节约支出330.12万元。
　　进一步加大支出结构调整力度，增强财政公共保障能力。按照公共财政的要求，支出重点转移到满足政府履行职能和社会公共需要方面，为可持续发展创造更为有利的条件。优先安排财力，保证了政府机构正常运转和农业、教育、科技等重点支出依法增长。认真落实资金，支持“科技强警”、和“从优待警”，加大对政法部门的经费保障力度，2002年用于公检法支出12002万元，比上年同期增加4220万元，增长54.2％，维护了全区政治安定和社会稳定。
　　增加社会保障支出，建立健全社会保障体系。一是2002年用于“两个确保”方面资金支出为9681.8万元，保障人数达10932人。其中：行政事业单位离退休支出8900万元；城市低保资金781.8万元。二是安排农村低保资金381万元，使13200余名符合条件的农村低收入者享受到低保资金。三是安排抚恤、社会救济资金5951万元及失业保险资金305万元，保障了低收入群体的基本生活。
　　3、坚持依法理财，加强基础工作，进一步完善财政财务监督机制。
　　财税部门严格贯彻落实市、区增收节支会议精神，加大税收执法力度，通过建立发票发售、发票认证、报税、交叉稽查等密码核查的信息化电子系统，加强了税收征管，堵塞了偷、逃、避税的漏洞，强化票据源头控制，实行“以票治费、以查促收、以查促管、以查促缴”，提高了税收征管总体水平。认真落实从源头治理腐败的各项措施，“收支两条线”管理进一步深化。
　　务实基础工作，提高财政监管工作成效。积极宣传贯彻《会计法》和《北京市会计基础工作规定》，健全单位内部控制制度，稳步推行会计集中核算。区政府结合实际决定在八个单位试行会计集中核算，制定了《房山区行政事业单位集中核算实施办法》、《房山区会计核算中心内部会计核算试行办法》等文件，推进了我区行政事业单位会计集中核算试点工作的顺利实施。结合撤乡并镇，进一步完善乡镇财务“零户统管”工作，制定并下发了《关于进一步加强乡镇零户统管工作的通知》。经过认真培训，2002年全区21个乡镇财务“零户统管”工作，告别了原始记账方式，实现了全区计算机联网记账的历史性突破，使我区乡镇财务管理迈上了法制化、规范化的新台阶。
　　各位代表，上述成绩的取得来之不易，尤其是财政收入能够超额完成年度预算，实现高基数上的快速增长，完全是全区上下齐心协力、团结奋斗、努力实践“三个代表”重要思想的结果。在充分肯定成绩的同时，更要清醒的看到我区财政发展仍然面临诸多困难和不容忽视的问题：一是刚性支出占财政的比重继续呈上升趋势，供需矛盾仍很突出；二是在预算执行过程中追加预算项目过多，加大了预算执行的难度；三是对本应通过市场运行的项目有时也伸手向政府要钱，市场观念不强，增加了财政支出的困难，影响了事业发展。对此我们必须高度重视并采取有效措施，认真加以解决。
　　二、 2003年财政预算草案
　　2003年是贯彻落实十六大精神的第一年，是我区“十五”计划顺利实施的关键一年，做好今年的财政工作，完成全年预算任务，具有十分重要的意义。综合分析国内外政治经济形势变化对财政收支的影响，2003年我区财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，实施积极财政政策，加大增收节支力度，深化财政改革，严格税收征管，大力培植财源，确保财政收入稳步增长，促进区域经济发展。积极构建公共财政框架，进一步调整和优化支出结构，集中财力办大事，确保重点支出需要，强化支出管理，努力提高财政资金使用效益。
　　根据上述指导思想，我区2003年财政收支预算主要安排情况是：
　　（一） 财政收入
　　2003年，我区财政收入预算安排87500万元，同口径比上年增加11500万元，增长15％（由于2003年中央实行所得税改革，由原体制的市、区两级5：5分成，改为现在中央、市、区三级的6：2：2比例分成，所得税收入将在原基数上减少6000万元）。
　　（二） 预计财力情况
　　1、财政收入87500万元。
　　2、体制补助及增量奖励40500万元。
　　3、预计上年结余7000万元。
　　财力合计135000万元。
　　（三）财政支出
　　根据财力情况，2003年我区财政支出预算安排135000万元，同口径比上年增加13000万元，增长10.7％。支出预算基本结构如下：
　　全区基本需求支出96500万元，占总支出的71.5％；重点工程项目、事业发展、政策性支出32300万元，占总支出的23.9％；其他支出及预备费6200万元，占总支出的4.6％。
　　第一、行政管理费安排19000万元。保证各级政府政权建设和国家机关正常运转。
　　第二、公检法司支出安排9700万元。保证国家机器有效顺利运行，维护社会稳定。
　　第三、社会保障支出安排4400万元。确保国有企业下岗职工基本生活费、企业离退休人员养老金、优抚和社会救济基金足额发放；保证城市居民和农村最低生活保障对象按时领取基本生活费。
　　第四、行政事业单位离退休经费安排8800万元。保证离退休人员的基本生活需要。
　　第五、城市基础设施建设及维护方面，安排支出5500万元。主要投向我区公共基础设施建设，用于改善水、电、路、气及环保设施，改善人民生活整体环境。
　　第六、支持各项事业发展方面安排支出49690万元。其中：教育事业费支出安排31500万元；农业三项支出8750万元（其中：事权下放3385万元）；卫生事业费安排6210万元；加大旅游投资力度，促进其从旅游资源大区向旅游产业强区转变。
　　第七、政策性补贴方面安排支出1400万元。用于粮食风险基金和补贴。
　　第八、促进经济发展方面支出安排17300万元。促进企业经济结构的优化技术升级，拉动经济增长，保证区域经济持续稳定发展。
　　第九、总预备费和其他支出安排6200万元，主要用于不可预见的支出和我区重点工程贷款贴息。
　　总之，2003年的预算，在收入上充分考虑了各项增减因素，确保财政收入稳步增长，体现了我区经济健康稳定的发展势头；支出上重点保证政府职能正常运转，充分考虑各项增资政策的出台和各项事业发展，突出体现集中财力为群众办实事的宗旨，是实事求是的，经过努力，是完全可以实现的。
　　三、与时俱进，开拓创新，团结奋斗，扎实工作，为完成2003年财政收支预算而努力奋斗
　　2003年我们要认真贯彻党的十六大精神，迎接新挑战，经受新考验，实现新目标，赢得新发展，坚决把“三个代表”的重要思想贯彻到我区经济建设和社会发展的各个领域，体现在财政政策的各个方面，使财政工作始终与时代发展同步伐，与人民群众根本利益相一致。
　　（一） 大力支持区域经济发展，促进财政收入稳定增长
　　坚定不移的把发展作为执政兴国的第一要务，抓住解放和发展生产力这个根本任务，努力使财政政策、财政改革及其他各项财政工作符合生产力的发展规律，体现推动先进生产力发展的要求，充分发挥财政“四两拨千斤”的杠杆作用。加快经济发展，培植壮大财源，加大对“农民增收、企业增效、财政增长”的扶持力度，加快发展创税农业、重点工业、城市开发等项目，壮大税收底盘，培植稳固可靠的财源体系。
　　严格按照中央提出的“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的十六字方针，严格依法治税，以率计征，严厉打击偷、逃、骗税等各种涉税犯罪行为，对私营个体企业、集贸市场、商贸连锁店、超市、交通运输业等加强管理，研究改进措施，对重点税源户实施分行业、分层次的多指标、全方位动态监控，做到应征不漏，及时足额入库，确保财政收入稳定持续快速增长。
　　（二） 继续深化预算管理改革，强化预算严肃性，提高财政资金使用效益
　　按照“预算统编、国库统付、采购统办”的新思路，继续做好部门预算、财政国库管理改革和政府采购工作。重新确定我区预算单位管理级次，确定财政供给和预决算编报范围，强化一级预算单位的管理职责；细化项目支出预算，加强政府项目库建设，所有支出项目都要经过项目申报、评审和论证工作。认真贯彻落实《政府采购法》，细化政府采购预算，增强透明度，进一步扩大政府采购的范围和规模，完善政府采购工作程序，建立规范化、程序化的政府采购体系。
　　（三） 做好筹融资工作，加快我区基础设施建设步伐
　　拓宽筹融资渠道，扩大筹融资规模，不断增加对城市基础设施的投入，推进我区城市化进程。要做好项目规划和包装，积极争取市追加专项资金；加强政银企合作，建立银行授信制度，增加城市建设投资规模；深入探索“政府引导、财政贴息、市场运作、企业经营”的筹融资方式，减轻政府在基础设施方面的压力；树立“经营城市”观念，优化配置和合理利用城市可经营资源，实现城市建设资金的良性循环。
　　（四） 按照公共财政的要求，优化财政支出结构
　　继续按照公共财政的要求，加大财政支出结构调整力度。保证党政机关和公检法部门正常运转的资金需要；确保教育、卫生、科技等项目依法增长；逐步增加社会保障事业的资金投入；继续集中财力办大事，推进重点基础设施建设，提高城市综合管理水平，加快生态建设和环境保护工作。在保证重点支出的同时，结合我区事业单位改革，对以经营收入为主要来源的事业单位，逐步核减财政拨款，实现企业化管理和社会化自主经营。
　　（五） 推进国有资产管理体制改革，提高国有资产运营效率
　　认真贯彻党的十六大精神，积极探索国有资产管理新体制。政府代表国家履行出资人职责，享有所有者权益，真正实现权利、义务和责任相统一；发挥财政政策和资金的导向作用，支持国有企业改制工作，加快建立现代企业制度。
　　（六）进一步完善社会保障制度，增加对再就业的投入，维护人民群众根本利益
　　社会保障是关系改革、发展、稳定全局的大事，更是实践“三个代表”思想的重要体现、2003年我们要加快社会保障体系的建设步伐。一是积极稳妥的推进我区基本医疗保障制度改革；二是积极完善医疗卫生和药品流通体制改革工作，继续完善城镇医疗机构补偿，落实补偿政策，努力建立公共卫生监控体系；三是认真落实“两个确保”和农村“低保”、社会保障、优抚社救资金，并积极做好就业再就业工作。
　　（七）强化财政监管机制，提高财政管理水平
　　认真贯彻《预算法》和《北京市预算监督条例》等法律法规，实现部门预算的全过程监督，加大预算执行的检查力度，强化预算严肃性；以社会保障、基本建设等大额资金为重点，做好追踪检查和效绩考核，提高财政资金使用效益；完善政府采购监督机制，加强对采购资金拨付、使用和清算的监控力度；全面贯彻落实《会计法》，加强会计基础工作，健全会计信息检查公示制度，严厉打击做假账等违法行为，提高会计信息质量；支持和保护财会人员依法理财，对坚持原则、依法理财的财会人员要公开表彰和奖励；加强会计人员培训工作，不断提高财会人员的管理水平。
　　各位代表，今年的财政预算任务繁重而艰巨，我们深感责任的重大。我们要以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，在区委的领导和区人大的监督下，认清形势，明确任务，坚定信心，把握重点，狠抓落实，全面完成今年的预算任务，推动全区经济跨越式发展，努力创造房山区人民的美好未来。
　　谢谢各位代表！