| 北京市房山区2003年财政预算执行情况和2004年财政预算的报告 |
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| 日期：2004-08-09 |
各位代表：
我受房山区人民政府的委托，向大会报告2003年财政预算执行情况和2004年财政预算（草案），请予审议。
一、 2003年财政预算执行情况
2003年是不平凡的一年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，我们认真贯彻党的十六大精神和“三个代表”重要思想，落实区人民代表大会通过的各项决议，与时俱进，知难而上，经受住了“非典”的严峻考验，取得了经济增长和抗击“非典”的双胜利。财政工作立足本职，顾全大局，以人为本，利民为先，注重发挥财政政策的宏观调控功能和财政资金的导向作用，财政预算执行情况良好，各项指标圆满完成。
（一） 2003年财政收支情况
全区地方财政收入完成89546万元，为预算的102％，比上年增长17.4％。其中：房山地区财政收入完成60211万元，为预算的103.6％，比上年增长21.3％；燕山地区财政收入完成29335万元，为预算的99.8％，比上年增长10％。
主要收入项目完成情况是：固定收入完成10537万元，比上年增长27.6％。共享收入完成65806万元，比上年增长7.1％，其中：增值税完成15690万元，比上年增长9.4％；营业税完成31475万元，比上年增长0.9％；城市维护建设税完成6522万元，比上年增长4.3％；企业所得税完成7374万元，比上年增长138.7％。非税收入完成12261万元，比上年增长91.6％。基金收入完成942万元，比上年增长485.1％。
区第四届人民代表大会第六次会议批准的全区2003年度财政支出预算为135000万元，执行中由于争取市级追加专项、防治“非典”增支、出台增资政策和加大城市建设资金投入相应调整支出等因素，经报请区四届人大常委会第33次会议批准，年终财政支出预算调整为170300万元，比年初预算调增35300万元。
全区地方财政支出173380万元，为调整预算的101.8％，比上年增长10.2％。其中：房山地区财政支出完成155625万元，为调整预算的101.3％，比上年增长9.7％；燕山地区财政支出完成17755万元，为调整预算的106.3％，比上年增长14.4％。
主要支出项目情况是：农业支出16182万元，比上年增长12.4％；教育支出40917万元，比上年增长9.6％；卫生事业费支出11843万元，比上年增长62％；科技、科学事业费支出714万元，比上年增长28.4％；抚恤、救济支出6690万元，比上年增长10.9％；社会保障补助支出2528万元，比上年增长151.5％；行政事业单位离退休经费支出13318万元，比上年增长20.5％；基本建设和城市维护费支出13949万元，比上年增长21.5％；公检法司支出12839万元，比上年增长4.2％；企业挖潜改造支出11487万元。
总的看来，2003年在非常艰难的情况下，财政收入完成了89546万元，超额完成年初计划增长15％的目标，同口径比1998年的40102万元增加49444万元，年均递增17.4％，保持了较快的增长势头；财政支出总量逐年上升，支出结构得到进一步优化；财政管理改革逐步深化，资金使用效益不断提高；财政收支保持平衡，取得了来之不易的工作成绩。
（二） 2003年财政所做的主要工作
1、紧急行动，精心组织，认真落实，讲求实效，全力抗击“非典”。面对突如其来的疫情，在区委的统一部署下，全区上下紧张有序地投入到防治“非典”工作之中。财政部门立即启动紧急预案，本着急事急办，特事特办，高效规范的原则，建立资金支付应急机制。根据市政府要求压缩一般性支出5％用于防治疫情，我区加大力度，合理调整支出方向，压缩公用经费6％。同时，区乡两级积极筹措资金5318万元，保证防治“非典”资金及时足额到位，财政保障能力进一步增强。
2、积极发近财政职能，优化区域发展环境。按照权为民所用，情为民所系，利为民所谋的宗旨，我们认真落实“一要吃饭，二要建设”的理财方针，科学界定财政支出范围，清理和压缩不符合公共财政要求的各项开支，加快了退出竞争性和经营性领域的步伐，全面提高区域经济综合实力和人民生活水平。
集中财力落实“科教兴房”战略，依法保证教育科学文化事业发展。支持乡村中小学布局调整、信息化建设和困难校办学条件的改善，教育教学质量稳步提高；加快科技创新体系建设，支持84个星火计划和科技致富项目，提升了科技成果的转化率和科技对全区经济发展的贡献率；落实“人文奥运”计划，支持文物古迹的修缮和维护，加快文化产业发展。
强化财政资金放大效应，建立多渠道融资体系，通过“三个合作”，“两个建立”，“一个推动”，财政资金“四两拨千斤”的效应得到充分发挥。实施“银农合作”，财政注入担保资金1000万元，农村信用合作社贷款放大10倍，支持农产品龙头企业深加工、“五带两基地”和农业产业化建设，促进了农业产业结构调整和农民收入增加。实施“政银合作”，财政出资5000万元建立偿债资金，以后每年递增15％。2003年贷款资金到位15000万元，用于拱辰大街、良乡污水管网、京周公路改造拆迁绿化等基础设施建设，提升了我区投资环境，为招商引资奠定了坚实基础。实施“政银企合作”，财政建立偿贷资金专户，重点支持了区乡园区的建设。财政注入资金1500万元，建立中小企业贷款风险担保基金，市商行注入1500万元，撬动商行贷款3亿元，用于区中小企业发展，激发企业活力，增强企业的市场竞争力。财政注入资金100万元，建立小型民营企业贷款风险担保基金，解决小型民营企业发展贷款难问题。财政注入资金1000万元，建立破产企业准备金，推动国有企业结构调整，保障破产企业职工安置，稳定社会。
3、深化改革，公共财政体系初步建立。加强预算管理，大力推进预算改革，建立了项目编制管理办法和预算执行管理系统，增强了预算的约束力和严肃性。落实《政府采购法》，规范政府采购行为，完成政府采购监督机制，扩大政府采购规模，实际完成政府采购资金10300万元。推进国库集中支付制度改革，制定房山区《会计集中核算改革试点管理办法》和《财政工资统一发放改革试点实施方案》，会计集中核算和工资统一发放试点工作顺利实施，国库集中支付制度改革取得初步成效，确保了财政资金规范、高效、安全运行。
积极支持农村税费改革。严格执行政策，精心拟定改革方案，确保农村税费改革稳步推进，减轻了农民负担，从而保证了乡村两级政权建设的资金需要，推动了农村经济体制改革的进程。
建立完善社会保障体系。按照以增加就业岗位为目标、以落实再就业政策为主线、以强化再就业服务为手段、以加大资金投入为保障、以帮助困难人员就业为重点的整体思路，加大就业岗位开发和资金投入力度，筹集资金1278万元，安排10392名失业人员再就业；积极落实“三条保障线”制度，及时足额发放下岗职工失业人员生活保障金和城乡低保资金2508万元；积极推进城镇医药卫生体制改革，支持公共卫生事业发展，健全农村医疗保障体系，解决广大农民看病难的问题，杜绝部分农民因病致贫、因病返贫的现象发生。
各位代表，回顾2003年的财政工作，总的看来是好的，但必须清醒地看到，在预算执行和财政发展中还存在着一些不容忽视的问题：一是在市场经济条件下，我区经济与社会各项事业的发展过程中，财政“越位”、“缺位”的理解依然存在，公共财政职能的有效发挥需进一步加强；二是在供需矛盾十分突出的情况下，资源配置的作用还不强，一些本应通过市场运作的项目仍然依赖政府投入；三是推动财政改革的同时，临时追加预算项目过多，预算约束力不强，资金使用效益仍需进一步提高。对此，我们必须高度重视，通过深化财政改革，健全财政职能，强化财政管理，着力加以解决。
二、 2004年财政预算草案
根据北京市财政工作会议精神和区委对财政工作的总体要求，结合现行财政体制，参加我区2003年财政收支完成情况。2004年财政预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十六届三中全会精神，按照《决议》中“五统筹”、“五坚持”的各项要求，继续实施积极的财政政策，坚持投资拉动和“引进强区”的主攻方向，大力培植财源，严格收入征管，保证财政收入稳定增长；调整和优化支出结构，强化预算管理，提高资金使用效益；深化财政管理体制改革，完善公共财政体系；本着“量入为出，收支平衡”的原则，依法理财、合理用财，努力促进全区经济持续、快速、健康发展。
(一)财政收入预算安排
2004年，我区财政收入预算安排92600万元，剔除不可比因素（一是农村税费改革和分税比例调整的影响；二是京地税征〔2003〕501号文件和水泥行业综合利用税收减免的影响），按可比口径比上年增加12100万元，增长15％。
（二）预计财力情况
2004年，全区财力预计为146800万元。其中：财政收入92600万元，体制返还补助36300万元，各项转移支付及决算补助资金13400万元，上年结余4500万元。
（三）财政支出预算安排
根据财力情况，2004年我区财政支出预算安排146800万元，同口径比上年增加11800万元，增长8.7％。主要支出预算安排如下：
全区基本需求支出108500万元，同口径比上年增加6000万元，占总支出的74％；重点工程项目及事业发展支出33920万元，占总支出的23％；预备费依法安排4380万元，占总支出的3％。
第一、基本建设和城市维护费支出安排11300万元。其中建立5000万元偿债资金，加大使用银行贷款7亿元。重点用于城市基础设施建设，打造区域投资环境。
第二、企业挖潜改造支出安排12070万元，促进经济结构的优化和技术升级，拉动经济增长。
第三、支持各项事业发展安排支出85810万元，其中：行政管理费支出安排20750万元；公检法司支出安排10600万元；农业支出安排9300万元；教育事业费支出安排37900万元；科技、科学支出安排640万元；卫生事业支出安排6620万元，以确保政权建设和有法规定的支出依法增长。
第四、社会保障支出安排6500万元。用于健全社会保障体系，扩大就业渠道，维护社会稳定。
第五、总预备费和其他支出安排6980万元。主要用于增资预备金及其他不可预见的支出，增强突发事项的保障能力。
总之，2004年的预算，在收入上充分考虑了各项增减因素，体现了我区经济持续健康的发展势头；支出上重点保证政府职能正常运转，充分考虑不可预见性支出、各项增资政策的出台和各项事业发展，突出体现了集中财力办大事、集中资金保重点的宗旨，是实事求是的，经过努力是可以实现的。
三、 深化财政管理改革，健全公共财政体系，促进我区经济社会全面、协调、持续发展。
2004年是全面贯彻落实十六届三中全会精神，实施“新房山、新奥运、新发展”战略目标非常重要的一年，圆满完成全年预算对促进房山经济和各项事业健康发展有着十分重要的意义。为此，要树立科学的发展观，采取积极有力的措施，确保全年预算任务的圆满完成。
（一） 创新机制，促进城乡经济协调发展
按照十六届三中全会提出的“统筹城乡发展”的要求，运用农业综合开发及财政支农资金和扶持政策，以有形资本和无形资本、物资资本和人力资本为纽带，培育生态农业、设施农业、绿色农业、创汇农业、品牌农业、休闲观光农业，重点支持中长期“六大产业”的发展，促进农业产业化，延伸产业链，实现农副产品的广度深度开发和多层次的转化增值；运用公司制经济组织形式推进规模经营，实现经营方式的集约性；运用市场机制和经济规律，实现人力和物力资源配置的合理性，达到农业增效、农民致富、财政增收的目的。
继续完善区乡两级财政体制和转移支付制度，进一步明确区乡两级事权与财权，强化区和乡在经济调节、市场监管、公共服务方面的管理责任与权利，进一步调动两级政府发展经济的积极性，促进区域经济全面协调发展。
加快投融资体制市场化改革进程，发展和规范多层次的市场体系。积极发挥财政资金“杠杆”作用，落实“引进强区”优惠政策，促进城市基础设施产业化进程，进一步优化开放环境，营造“亲商、安商、富商”的氛围，加大招商引资力度。鼓励和支持民营经济发展，积极引导私营企业参与国有、集体企业改制改组改造，探索新形势下促进民营经济发展的新思路和新办法，在市场准入、金融支持、税费征收、人才引进等方面制定和落实财政政策，为民营经济创造宽松的发展环境，促进企业新生、重组和优化，形成新的经济增长点。
（二）深化财政改革，健全公共财政体系
1、按照公共财政的要求，科学合理界定财政支出范围，财政资金要逐步退出经营性和竞争性领域，解决财政“越位”、“缺位”的问题，以经营城市的理念，推动市政基础设施由单纯政府投入向市场投入转变。对“半公益型”、“经营型”旅游等事业，鼓励采取多元化的形式，调动社会力量筹集事业发展资金，推向市场化运作。
2、创新预算管理机制，完善预算决策机制，改进和规范财政与预算单位分配关系，强化部门在预算编制和预算执行中的责任。严格预算约束，对专项支出要经过项目申报、专家评审论证，坚持量入为出，分轻重缓急执行。
3、推行行政事业单位职工取暖补贴改革。研究制定《房山区取暖补贴管理办法》，实现取暖补贴的公平化、货币化。
4、推进住房分配货币化制度改革。科学制定《房山区住房补贴资金管理办法》，建立完整的住房货币化分配制度。同时，多渠道筹集住房分配货币化资金，建立稳定的资金来源，刺激个人住房消费和投资，激活住房市场，拉动经济增长。
5、坚持依法理财，加强财政监督管理。认真执行《会计法》，加强会计基础工作，提高会计信息质量；强化财政监管机制，加大对大额财政资金跟踪检查、效绩考核的力度，提高财政资金使用效益。
（三） 积极扩大再就业，完善社会保障体系
就业是民生之本，面对全区的就业形势，继续实行积极的财政政策，把增加就业岗位和开展就业援助作为扩大就业的根本举措，全面落实失业人员再就业和创业的财税政策，扶持中小企业和发展非公有制经济，鼓励发展社区服务业和新兴服务业，健全服务体系，千方百计缓解就业压力。积极筹措资金，确保社会保障资金及时足额发放，保障弱势群体的利益。稳步推进我区基本医疗保险制度改革。加强农村公共卫生和医疗急救体系建设，完善新型农村合作医疗制度改革，提高农村卫生机构服务水平，保障人民生活。逐步建立事权清晰、责任明确、保障有力、运行高效的社会保障管理体系。
（四） 强化税收征管，积极组织财政收入
多层次、多角度、全方位聚财。培植壮大财源，确定工业在产业结构调整中的龙头地位，把财源建设放在培植骨干企业、高新技术产业、高产高质高效农业上，放在大力发展现代物流、信息服务、旅游等第三产业及民营经济上，放在招商引资、加工贸易上，努力培植主体税源，夯实财源基础。强化税收征管，净化税收环境，严厉打击各种偷、逃、骗、抗税行为，大力清缴欠税，防止税款流失，做到应收尽收；严格审批福利企业退税手续，堵塞税收漏洞。加强非税收入收缴管理，确保财政收入及时足额入库。
各位代表，成就鼓舞斗志，蓝图催人奋进。2004年是我区实现经济跨越式发展的关键一年。我们要以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实十六届三中全会精神，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，抢抓机遇，加快发展，开拓创新，扎实工作，努力完成今年财政收支任务，为人民群众健康幸福生活做出更大贡献。
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